单位预算收支总表

361009沧州市人民医院　　　　　　　　预算年度：2023　　　　　　　　单位：万元

单位预算收入总表

单位预算支出总表

361009沧州市人民医院　　　　　　　　预算年度：2023　　　　　　　　单位：万元

单位预算财政拨款收支总表

361009沧州市人民医院　　　　　　　　预算年度：2023　　　　　　　　单位：万元

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 

361009沧州市人民医院　　　　　　　　预算年度：2023　　　　　　　　单位：万元

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009沧州市人民医院　　　　　　　　预算年度：2023　　　　　　　　单位：万元

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361009沧州市人民医院　　　　　　　　预算年度：2023　　　　　　　　单位：万元

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009沧州市人民医院　　　　　　　　预算年度：2023　　　　　　　　单位：万元

单位预算财政拨款＂三公＂经费支出表

361009沧州市人民医院　　　　　　　　预算年度：2023　　　　　　　　单位：万元

沧州市人民医院2023年单位预算信息公开情况说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市人民医院2023年单位预算公开如下：

　　一、单位职责及机构设置情况

　　单位职责：

　　(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　(二)为人民群众提供急救、医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

　　(三)承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训)和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

　　(四)开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

　　(五)开展对外技术交流和国际合作。

　　(六)开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

　　(七)根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

　　(八)经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

　　(九)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

　　(十)承担上级党委和政府交办的其他事项。

　　机构设置：

单位机构设置情况

　　二、单位预算安排的总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　1.收入说明

　　反映本部门当年全部收入。2023年预算收入243110.59万元，其中一般公共预算收入1110.59万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收242000万元，上年结转结余0万元。

　　2.支出说明

　　收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算243110.59万元，其中基本支出242000万元，包括人员经费60806.26万元和日常公用经费181193.74万元，项目支出1110.59万元，主要为全科医师转岗经费55万元、2023年中医药发展省级补助资金1万元、住院医师规范化培训68.08万元、医学科学研究课题计划0.98万元、省级医学重点学科建设补助经费1.8万元、万名医师支援农村工程5.16万元、2023年住院医师规范化培训513万元、2023年紧缺人才培训经费258.11万元、县乡村卫生人才培养经费39.46万元、万名医师支援农村建设经费22.7万元、2023年医疗服务与保障能力提升补助资金124.5万元、白内障复明工程经费0.8万元和疾病预防控制经费20万元。

　　3.比上年增减情况

　　2023年预算收支安排243110.59万元，较2022年预算增加18259.28万元，其中：基本支出增加17148.69万元，主要为人员经费减少1045.05万元，日常公用经费增加18193.74万元;项目支出增加1110.59万元，主要为增加全科医师转岗经费55万元、2023年中医药发展省级补助资金1万元、住院医师规范化培训68.08万元、医学科学研究课题计划0.98万元、省级医学重点学科建设补助经费1.8万元、万名医师支援农村工程5.16万元、2023年住院医师规范化培训513万元、2023年紧缺人才培训经费258.11万元、县乡村卫生人才培养经费39.46万元、万名医师支援农村建设经费22.7万元、2023年医疗服务与保障能力提升补助资金124.5万元、白内障复明工程经费0.8万元和疾病预防控制经费20万元 。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2023年，我单位运行经费共计安排181193.74万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

　　2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费 万元);公务接待费0万元。与2022年相比增无增减变化。

　　五、预算绩效信息

　　1、2023年全科医生转岗培训专项经费绩效目标表

　　2、提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标绩效目标表 

　　3、提前下达2023年省级卫生健康人才培养补助资金绩效目标表 

　　4、提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算绩效目标表

　　5、提前下达2023年中医药发展省级补助资金绩效目标表 

　　6、提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表 

　　六、政府采购预算情况

　　2023年，沧州市人民医院安排政府采购预算46721.98万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

　　注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

　　七、国有资产信息

　　沧州市人民医院上年末固定资产金额为216184.92万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为34765.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

　　361009沧州市人民医院                                               截止时间：2022-12-31

 　　八、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、其他需要说明的事项

　　我单位无其他需要说明的事项。